Информация главы сельского поселения Унъюган об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Унъюган за 9 месяцев 2016 года на Думе Октябрьского района 16.12.2016 года
19.12.2016
Первоначально сформированный бездефицитный бюджет сельского поселения Унъюган на 2016 год был составлен и утвержден Советом депутатов сельского поселения Унъюган на основе прогноза основных показателей социально-экономического развития территории и характеризовался следующими показателями: доходы в сумме 56 831,2 тыс. рублей, расходы в сумме 56 831,2 тыс. рублей. Плановые параметры бюджета по состоянию на 1 октября 2016 года по доходам составили – 62 881,7 тыс. рублей, по расходам 63 845,4 тыс. рублей, прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 963,7 тыс. рублей. Источником покрытия планового дефицита является изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета поселения на 1 января 2016 года. Фактическое исполнение бюджета сельского поселения Унъюган за 9 месяцев 2016 года составило по доходам в сумме 47 562,6 тыс. рублей и по расходам в сумме 45 506,0 тыс. рублей от уточненного плана. ДОХОДЫ Фактическое исполнение доходной части бюджета сельского поселения Унъюган с учетом финансовой помощи составило в сумме 47 562,6 тыс. рублей или 75,6 % от уточнённого плана на 2016 год. В общем объеме собственных доходов занимают: - налог на доходы физических лиц – исполнение в сумме 12 800,6 тыс. рублей или 85,1 % к уточненному плану; - налог на имущество физических лиц – исполнение в сумме 25,6 тыс. рублей или 5,2 % к уточненному плану; - земельный налог – исполнение в сумме 730,0 тыс. рублей или 54,6 % к уточненному плану; - государственная пошлина - исполнение в сумме 94,1 тыс. рублей или 81,1 %, от уточнённого плана; - доходы, от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) – исполнение в сумме 79,7 тыс. рублей или 47,8 % от уточненного плана; - прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) - исполнение в сумме 257,0 тыс. рублей или 147,7 % от уточнённого плана; - доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – исполнение в сумме 43,6 тыс. рублей или 38,4 % от уточненного плана; - доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу – фактическое исполнение в сумме 3,0 тыс. рублей. В составе безвозмездных поступлений исполнение: - 14 008,8 тыс. рублей - дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, исполнение 79,1 % от уточненного плана; - 6 696,0 тыс. рублей - дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, исполнение 72,1 % от уточненного плана; - 104,6 тыс. рублей - субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния, исполнение 84,4 % от уточненного плана; - 728,9 тыс. рублей - субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты, исполнение 92,5 % от уточненного плана; - 11 690,7 тыс. рублей - иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений, исполнение 67,9 %, от уточненного плана; - 300,0 тыс. рублей – прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений, исполнение 100,0 % от уточненного плана. РАСХОДЫ Согласно данных отчетности общий объем расходов бюджета сельского поселения Унъюган за 9 месяцев 2016 года исполнен в сумме 45 506,0 тыс. рублей, или 76,1 % от уточненного плана.
РАЗДЕЛ 0100 «Общегосударственные вопросы» - по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» исполнение в сумме 4 476,0 тыс. рублей или 87,3 % от уточненного плана. Данные средства направлены на обеспечение деятельности главы поселения, заместителей главы поселения. - по подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» исполнение в сумме 10 637,9 тыс. рублей или 87,4 % от уточненного плана. Средства направлены на функционирование Администрации поселения. - по подразделу 0111 «Резервные фонды» исполнение в сумме 0,0 тыс. рублей при плане 104,0 тыс. рублей на год. - по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнение в сумме 2 354,8 тыс. рублей или 73,6 % от уточненных назначений. Расходы направлены на: - оценку рыночной стоимости права ежегодной аренды земельных участков: ул.Газпромовская строение 27г, секция 19, 20, 21, 22; мкр.40 лет Победы строение 1 секция 3, строение 7а секция 6, 8Д/16, 2/4, 2/5; ул.Железнодорожная строение 1а секция 2; ул.Киевская 21а; ул.Комарова 8, 12в; ул.Кирова 6; ул.Северная 11Б; ул.Гастелло 12 – 30,0 тыс. рублей; - оказание услуг по подготовке технических планов с постановкой на кадастровый учет объектов недвижимости: ул.Матросова (сеть водоснабжения, 3 913 м), ул.Менделеева (сеть водоснабжения, 1 516 м), ул.60 лет Октября (сеть водоснабжения, 3 986 м) – 98,0 тыс. рублей; - оказание услуг по подготовке технических планов с постановкой на кадастровый учет на бесхозяйные объекты и проведение кадастровых работ по изготовлению актов обследования объектов капитального строительства для снятия с государственного кадастрового учета: ул.Тюменская 76/2 (здание дизельной), ул.Мира 1 (парк выпускников), ул.Школьная д.3 кв.3 (жилое помещение) – 47,5 тыс. рублей; - оказание услуг по проведению кадастровых работ по подготовке актов обследования для снятия объектов недвижимости с государственного кадастрового учета: ул.Комарова д.8, д.12 кв.2, д.14, д.17, д.18, д.19; ул.Кирова д.3, д.6, 1 мкр. д.2, д.4; ул.Медицинская д.8; ул.Киевская д.2а, д.14; ул.Строителей д.2; ул.Юбилейная д.23; ул.Ленина д.8 – 80,0 тыс. рублей; - осуществление строительного контроля за выполнением подрядной организации работ по капитальному ремонту муниципального жилого помещения по адресу: ул.Тюменская д.59 кв.2 – 23,4 тыс. рублей; - замену приборов учета водоснабжения в муниципальных жилых помещениях многоквартирного дома по ул.Матросова д.10 кв.2, 6, 9, 10, 13, 14, 16, 19, 22, 25, 27, 28, 30, 35, 42, 43, 44 – 25,5 тыс. рублей; - оплату по агентскому договору – 16,1 тыс. рублей; - налог на имущество муниципальной собственности – 1,5 тыс. рублей; - транспортный налог на имущество, находящееся в муниципальной казне – 26,4 тыс. рублей; - прочие выплаты (льготный проезд) – 569,7 тыс. рублей; - оплату коммунальных услуг – 333,9 тыс. рублей; - услуги по сбору, вывозу, приему и временному складированию ТБО, ремонт и ТО автомобиля, мелкий ремонт и содержание помещения по договору, техническое обслуживание средств АПС, услуги по испытанию системы внутреннего противопожарного водоснабжения – в сумме 99,7 тыс. рублей; - выполнение работ по ремонту помещения администрации поселения (ЗАГС, 56 кв.м) – 470,4 тыс. рублей; - услуги по охране здания – 135,0 тыс. рублей; - приобретение материалов, ГСМ и основных средств – 397,7 тыс. рублей.
РАЗДЕЛ 0200 «Национальная оборона» - по подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» исполнение в сумме 561,3 тыс. рублей или 71,2 % от уточненного плана. Расходы из федерального бюджета предусмотрены на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
РАЗДЕЛ 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - по подразделу 0304 «Органы юстиции» исполнение в сумме 82,7 тыс. рублей или 66,7 % от уточнённого плана, в рамках реализации муниципальной программы «Профилактика экстремизма и правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления наркотиками в Октябрьском районе на 2016-2020 годы». Расходы направлены на государственные полномочия на государственную регистрацию актов гражданского состояния. - по подразделу 0309 «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» исполнение в сумме 1 009,6 тыс. рублей или 74,9 % от уточнённого плана. Расходы направлены на: - выполнение работ по устройству и содержанию противопожарных разрывов в районе ул.Ленина – ул.Медицинская, ул.Лесная, ул.60 лет Октября, ул.Кирова, ул.Северная, ул.Юбилейная, ул.Курчатова – 715,8 тыс. рублей; - содержание и обслуживание пожарных резервуаров и водоёмов – 140,7 тыс. рублей; - приобретение материалов для создания аварийно-технического запаса, светотехнического оборудования, поставку насосов – 153,1 тыс. рублей.
РАЗДЕЛ 0400 «Национальная экономика» - по подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» исполнение в сумме 846,8 тыс. рублей или 84,5 % от годового плана, в том числе 760,3 тыс. рублей средства окружного бюджета, 86,5 тыс. рублей – средства местного бюджета. С целью снятия напряженности на рынке труда, в рамках реализации мероприятий государственной программы «Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства и содействие занятости населения в муниципальном образовании Октябрьский район на 2016-2020 годы» по организации общественных работ, содействию временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы, за отчетный период с начала года трудоустроено 45 человек. - по подразделу 0408 «Транспорт» исполнение в сумме 1 424,9 тыс. рублей или 65,1 % от уточненного плана. Сумма средств направлена на обеспечение функционирования транспортной системы поселения (возмещения недополученных доходов автотранспортным предприятиям в связи с перевозкой пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок на территории сельского поселения Унъюган). - по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» исполнение в сумме 2 638,6 тыс. рублей или 57,8 % от уточненного плана. Расходы направлены на: - содержание и обслуживание внутрипоселковых дорог – 1 525,7 тыс. рублей; - выполнение работ по отсыпке дорожного полотна щебнем по ул.Альшевского д.7 (53,61 м3), ул.Северная (54,4 м3) – 194,5 тыс. рублей; - выполнение работ по замене дорожных знаков согласно проекта дорожного движения по ул.Тюменская от д.1 до д.68 – 98,6 тыс. рублей; - поставку дорожных знаков – 99,9 тыс. рублей; - реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы муниципального образования Октябрьского района на 2016-2020 годы» исполнение составляет 719,9 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета – 683,9 тыс. рублей, доля средств местного бюджета – 36,0 тыс. рублей. Средства направлены на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги по ул. 60 лет Октября от д.29 до д.35, протяженностью 324 м. - по подразделу 0410 «Связь и информатика» исполнение в сумме 378,7 тыс. рублей 70,5 % от уточненного плана. Средства направлены на обеспечение деятельности органов местного самоуправления (сопровождение и обновление программ, Интернет, приобретение основных средств). - по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» исполнение в сумме 196,2 тыс. рублей, или 51,2 % от уточненного плана. В рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью Октябрьского района на 2016-2020 годы», расходы направлены: - на оказание услуг по выполнению кадастровых работ по межеванию земельных участков и проведению кадастровых работ по изготовлению схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории, межевых планов с постановкой на кадастровый учет и получением кадастровых паспортов: пер.Лесников (5 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство); 2 земельных участка (под гаражи); земельный участок (под здание мастерской); мкр.40 лет Победы д.5, д.6, д.7, д.8 – 99,5 тыс. рублей; - на оказание услуг по выполнению кадастровых работ по межеванию земельных участков: Проезд ул.Северная д.4-д.8, д.8-д.8а (300 м); Проезд Промышленный – полигон ТБО (700 м); Автодорога пер.Лесников (500 м); Проезд ул.Матросова д.5-д.11 (160 м); Проезд ул.Юбилейная д.30 до ул.Технологическая д.12 (420 м) – 96,7 тыс. рублей. РАЗДЕЛ 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» исполнение в сумме 4 145,4 тыс. рублей или 80,7 % от уточненного плана. Расходы направлены на: - выполнение работ по капитальному ремонту муниципального жилого фонда: ул. Курчатова д.1 кв.1, 2; ул.Тюменская д.59 кв.2; ул.Матросова д.9 кв.1, 2, 11 – исполнение в сумме 2 504,9 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета – 2 479,8 тыс. рублей, доля средств местного бюджета – 25,1 тыс. рублей; - выполнение работ по капитальному ремонту внутренней системы электроснабжения муниципального жилого фонда по ул. Мира д.16 кв.1; ул. 30 лет Победы д.3 кв.1, д.6 кв.1; ул.Киевская д.1 кв.2; ул.Молдавская д.3 кв.2, д.16 кв.2; ул.Комарова д.6 кв.1; ул.Школьная д.26 кв.6; ул.Железнодорожная д.1 кв.1; ул.Медицинская д.2 кв.2, д.5 кв.2; ул.60 лет Октября д.5 кв.2; ул.Юбилейная д.7 кв.1, д.24 кв.2 – исполнение в сумме 545,9 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета – 540,0 тыс. рублей, доля средств местного бюджета – 5,9 тыс. рублей; - выполнение работ по выборочному капитальному ремонту системы теплоснабжения муниципального жилого фонда ул.Тюменская д.12 кв.1, д.22 кв.2, д.39 кв.2; ул.60 лет Октября д.26 кв.1, д.30 кв.2 - исполнение в сумме 211,3 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета – 209,2 тыс. рублей, доля средств местного бюджета – 2,1 тыс. рублей; - выполнение работ по капитальному ремонту санузла в муниципальной квартире по ул.40 лет Победы д.23 кв.12 – 99,6 тыс. рублей; - выполнение работ по ремонту жилого фонда по ул.Школьная д.24 – 98,1 тыс. рублей; - выполнение работ по ремонту кровли жилого фонда по ул.Школьная д.25, д.26 – 99,9 тыс. рублей; - взносы и софинансирование на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда – 535,7 тыс. рублей; - приобретение откидного пандуса – 50,0 тыс. рублей. - по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» исполнение в сумме 5 816,3 тыс. рублей или 53,6 % от уточнённого плана. Расходы направлены: 1) на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Октябрьском районе на 2016-2020 годы» исполнение в сумме 4 051,6 тыс. рублей, в том числе средства окружного бюджета – 3 849,0 тыс. рублей, доля средств местного бюджета – 202,6 тыс. рублей. Средства направлены на: - выполнение работ по капитальному ремонту участка сетей водоснабжения по пер. Лесников от д.1 до д.5 – 822,9 тыс. рублей; - выполнение работ по капитальному ремонту участка сетей тепловодоснабжения по ул. Мира от ТУ-17 до магазина «Метелица» – 1 311,4 тыс. рублей; - выполнение работ по капитальному ремонту участка сетей тепловодоснабжения по ул.Комарова от д.12а до д.13 – 1 437,6 тыс. рублей; - выполнение работ по капитальному ремонту участка системы водоотведения по пер. Мира в районе дома 8 – 479,7 тыс. рублей. 2) на выполнение работ по ремонту участка системы водоснабжения по ул.Тюменская от д.65 до смотрового колодца – 98,9 тыс. рублей; - на выполнение работ по пусконаладочным работам силовых кабелей и контуров заземления котельной КЕ 10-14МТ – 92,0 тыс. рублей; - на выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности опасных производственных объектов котельной КЕ 10-14МТ – 421,8 тыс. рублей; - на выполнение работ по переоборудованию системы теплоснабжения ул.Молдавская д.20 кв.2 – 56,5 тыс. рублей; - на выполнение работ по подключению системы отопления к газовому котлу с отоплением газовой горелки муниципального жилого фонда по ул.Тюменская д.52 кв.1 – 76,6 тыс. рублей; - на выполнение работ системы тепловодоснабжения в муниципальном жилом фонде ул.Кишиневская д.10 кв.2 – 61,6 тыс. рублей. 3) на предоставление субсидий: - на возмещение экономически обоснованных убытков от оказания регулируемого вида деятельности за электроэнергию – 272,7 тыс. рублей, за теплоэнергию – 75,3 тыс.рублей, связанных с реализацией услуг по водоотведению ООО «Лидер» за 2015 год; - на возмещение экономически обоснованных убытков от оказания регулируемого вида деятельности за электрическую энергию – 609,3 тыс. рублей, связанных с реализацией услуг по теплоснабжению ООО «УРК» за 1 полугодие 2016 года. - по подразделу 0503 «Благоустройство» исполнение в сумме 1 674,6 тыс. рублей, что составляет 58,8 % от уточнённого плана, в том числе расходы направлены на: - оплату электроэнергии уличного освещения, обслуживание устройств уличного освещения – 779,4 тыс. рублей; - оказание услуг по содержанию и обслуживанию мест захоронения – 233,0 тыс. рублей; - оказание услуг по отлову и утилизации безнадзорных животных (56 шт.) – 196,0 тыс. рублей; - выполнение работ по сносу домов непригодных для проживания, муниципального жилого фонда по ул.Гастелло д.12 кв.1, кв.2, д.16 кв.1, 2, д.21 кв.2; ул.Молдавская д.2 кв.3, 4 – в сумме 275,4 тыс. рублей; - выполнение работ по устройству лестничного марша на дворовой территории многоквартирных домов ул. Менделеева д.4-д.4а – 99,2 тыс. рублей; - оказание услуг по сбору, вывозу, приему и временному складированию ТБО – в сумме 17,1 тыс. рублей; - прочие расходы на материалы по благоустройству, приобретение цветочной рассады – в сумме 74,5 тыс. рублей.
РАЗДЕЛ 0800 «Культура, кинематография» Исполнение расходов составляет 7 106,8 тыс. рублей или 67,8 % от уточненного плана, в том числе: - по подразделу 0801 «Культура» исполнение расходов составляет в сумме 7 081,5 тыс. рублей или 67,9 % от уточненного плана. Расходы направлены на: - обеспечение деятельности подведомственного учреждения МКУ «Дом Культуры «Лесник», исполнение в сумме 6 692,2 тыс. рублей или 67,5 % от уточненного плана (заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда, содержание имущества, расходные материалы); - проведение внутрипоселковых культурных и массовых мероприятий (рождественский прием Главы, проведение месячника оборонно-массовой и спортивной работы, проведение народного гуляния «Масленица», проведение Открытого детского конкурса «Золотая веснушка-2016», конкурс «Серебряное копытце», мероприятия посвященные Дню Победы, Международный день защиты детей, Всероссийский День молодежи, мероприятия ко Дню поселка) в сумме 121,0 тыс. рублей или 93,8 % от уточненного плана; - расходы на мероприятия для граждан старшего поколения в сумме 268,3 тыс. рублей или 67,4 % от годового плана, в том числе 221,5 тыс. рублей израсходованы на мероприятия Совета Ветеранов и 46,8 тыс. рублей на поощрение граждан к юбилейным датам. - по подразделу 0802 «Кинематография» исполнение расходов составляет в сумме 25,3 тыс. рублей или 58,7 % от уточненного плана.
РАЗДЕЛ 1000 «Социальная политика» - по разделу 1001 «Пенсионное обеспечение» исполнение в сумме 90,0 тыс. рублей или 75,0 % от уточнённого плана.
РАЗДЕЛ 1100 «Физическая культура и спорт» - по подразделу 1101 «Физическая культура» исполнение в сумме 2 065,4 тыс. рублей или 72,1 % от уточнённого плана. Расходы направлены: - на обеспечение деятельности подведомственного учреждения МКУ «Дом Культуры «Лесник», исполнение в сумме 1 977,1 тыс. рублей или 71,7 % от уточненного плана (Заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда, расходные материалы); - на проведение общепоселковых мероприятий (проведение месячника оборонно-массовой и спортивной работы, Военно-спортивное мероприятие «Зарничка», проведение народного гуляния «Масленица», проведение соревнований, посвященных Дню победы, Международный день защиты детей, Всероссийский День молодежи, мероприятия ко Дню физкультурника, мероприятия ко Дню поселка, поставка медалей и наградной атрибутики) в сумме 63,3 тыс. рублей или 78,1 % от уточненного плана; - на реализацию Программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Октябрьского района на 2016-2020 годы», исполнение в сумме 25,0 тыс. рублей или 100% от уточненного плана, средства направлены на приобретение ГСМ по доставке спортсменов на соревнования Октябрьского района.
Глава сельского поселения Унъюган Деркач В.И. |